金年会

七台河矿业公司设备租赁站 制度流程严管控 数字赋能提质效

七台河矿业公司设备租赁站以“制度+流程+技术”为抓手
，把合规治理深度融入经营治理全链条
，通过体系化建设、精细化管控、数字化赋能
，构建笼罩全业务流程的合规治理体系
，为推动企业高质量生长注入强劲动力。

他们把合规治理作为一把手工程
，建立合规治理委员会
，统筹安排合规治理专项事情
，围绕企业合规治理总体要求
，制定下发合规治理专项事情实施计划及实施细则
，从组织架构、职责分工、流程规范等维度画出“路线图”
，明确合规治理目标
，把危害防控嵌入采购、条约、财务等焦点业务环节
，实现制度全笼罩、责任全压实、流程全监控。

为了压实全员合规责任
，他们立异推出责任清单、权力清单、负面清单“合规三清单”
，明确各岗位合规治理要求
，形成一岗一清单、一事一流程的治理模式。设备租赁站信审科科长肖增凯说：“通过清单化治理
，职工清楚该做什么、怎么做、不可做什么
，把合规履职从被动要求变为主动自觉。”

他们不绝增强制度建设
，以条约治理为突破口
，构建全流程合规管控链
，条约立项前合规治理部分提前介入审查资质
，拟定条款时聚焦付款方法、违约责任等焦点条款
，接纳“分期付款+账款结算预警”机制
，今年以来共审核条约355份
，规避执法危害隐患20余处
；签订环节严格执行授权审批制
，杜绝越权签约的现象
；强化供应商全生命周期治理
，进行按期相同协调
，建立有序支付机制
，既包管了供应链稳定
，又降低了履约纠纷危害。

在本钱管控领域
，他们推行“预算-库存-审计”联动机制：增强预算预警控制和库存动态监控
，优化资源配置
，结合审计巡查结果查缺补漏
，杜绝超支现象
，今年以来通过修订采购、财务等12项制度流程梗塞治理漏洞5处
；采购5套《企业采购物资手册》
，组织业务科室进行专题学习
，提升了合规操作能力。

为了突破古板治理瓶颈
，他们推进合规治理数字化转型
，拓展软件系统功效
，实现了供应商资质、条约履行进度等数据在线监控
，买通了业务与财务数据壁垒
，通过智能预警提示预算偏差、账款逾期等危害
，让合规治理从事后整改转向事前预警。“利用供应链软件资产监控与业财融合功效
，实现了每一笔业务合规节点实时追踪。”设备租赁站总会计师史丹说。

数字化手段的应用
，不但提升了治理效率
，还让合规要求看得见、管得住。据统计
，该站通过系统自动校验条约条款合规性
，提高了审核效率和危害识别准确率
，为合规治理装上科技引擎。

该站深入推进合规治理事情
，实现了经营危害显著降低
，今年以来执法诉讼案件爆发率明显降低、治理效能连续优化
；实施流程标准化治理
，缩短了采购周期
，提高了库存周转率。下步
，这个站将连续深化合规治理建设
，推动合规治理与生产经营深度融合
，以“合规底色”护航企业在市场化竞争中行稳致远。